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普通发票跨月作废怎么处理?

增值税普通发票开具错误,若是本月开具的普通发票则直接作废就行了。若跨月,则无法直接作废,需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票(负数发票),然后再开具一张正确的发票给购货方。红字发票流程:1、打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”,点选“销售方申请”,在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息,点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息,点击“打印”,在出现的打印选项中选择“不打印”,此时会自动保存,点击关闭。

3、打开左上方“红字发票信息表”,选择“红字专用增值税发票信息表查询导出”在出现的界面中,选中刚刚申请的发票(一般为第一条,信息表描述为“未上传”),点击“上传”。打开这条记录,点击打印,进行保存。此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”,核对后,打印出来(作为红字发票记账凭证的附件),此时可以关闭所有的窗口。

4、打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”在打开的发票页面点击上方“红字”。在弹出窗口,根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”,点击下一步。核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”,点击下一步。此时会自动生成红字发票。更多会计财税问题,欢迎关注 私信我~。

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